1、辦根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本 公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。 2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。 3、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購?fù)鶃?臺帳；每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。 5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜， （索賠、換貨等） 6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。 7、負責采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。 8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標、會議紀要等文件資料 的管理（保密）與更新。 9、負責與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。 10、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。 11、女性優(yōu)先，有采購內(nèi)勤經(jīng)驗優(yōu)先 。 公司可提供食宿！